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平安银行(000001)公告正文

平安银行:内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月14日
内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2020)第 0247 号 (第一页,共二页) 平安银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)201 9年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是平安银行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天特审字(2020)第 0247 号 (第二页,共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,平安银行于 2019 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) ...... 陈岸强 中国 上海市 注册会计师 2020 年 2 月13 日 ...... 甘莉莉
平安银行 000001
停牌
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