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经纬纺机(000666)公告正文

经纬纺机:内控审计报告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月25日
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经纬纺织机械股份有限公司 内控审计报告 大信审字【2020】第 1-01446 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 WUYI G E Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan In te rn a t io n a l Tower 电话 Telephone: +86(10)82330558 学院国际大厦 15 层 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 传真 Fax: +86(10)82327668 邮编 100083 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字【2020】第 1-01446 号 经纬纺织机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求 ,我们审计了 2019 年经纬纺织机械股份有限公司(以下简称经纬纺机)2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《 企业内部控制 评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 作的基础上,对财务报告 内部控制的 有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, 存在不能防止 和发现错报的可能性。 此外,由于 情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降 低,根据内部 控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,经纬纺机按照《 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 大信会计师事务所 WUYI G E Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan In te rn a t io n a l Tower 电话 Telephone: +86(10)82330558 学院国际大厦 15 层 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 传真 Fax: +86(10)82327668 邮编 100083 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn Beijing,China,100083 (此页无正文,此页为经纬纺织机械股份有限公司内控审计报告签章页) 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 北京 中国注册会计师: 二○二〇年三月二十四日
经纬纺机 000666
停牌
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