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锦龙股份(000712)公告正文

锦龙股份:内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2017年03月17日
广东锦龙发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2017]第ZC10167号 广东锦龙发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东锦龙发展股份有限公司(以下简称“锦龙股份”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦龙股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,锦龙股份于2016年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 姜干 中国注册会计师: 肖翔 中国·上海 二〇一七年三月十六日
锦龙股份 000712
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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