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德生科技(002908)公告正文

德生科技:以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告 查看PDF原文

公告日期:2018年01月15日
以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 广东德生科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告 XYZH/2018GZA10005 广东德生科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东德生科技股份有限公司(以下简称“德生科技”)编制的截至2018年01月11日的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制专项说明,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是德生科技公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对德生科技管理层编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对德生科技管理层编制的专项说明的相关内容进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 广东德生科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 (截至2018年01月11日止) 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1728号)文核准,广东德生科技股份有限公司(以下简称本公司或 公司)向社会首次公开发行人民币普通股股票3,334万股,发行价格为7.58元/股,募集资金总额 252,717,200.00元,扣除发行费用38,854,716.98元(不含税)后,募集资金净额为213,862,483.02元。上述募集资金已于2017年10月16日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年10月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。 二、 募集资金发行费用的情况 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)之XYZH/2017GZA10663号验资报告,本 公司本次募集资金发行费用共人民币3,885.47万元(不含税)。 发行费用中人民币2,641.51万元自募集资金专项账户中扣除。其余发行费用人民币 1,243.96万元由自有资金支付。明细如下: 单位:人民币万元 费用类别 金额 说明 保荐费用 188.68 自有资金支付 审计费用 347.74 自有资金支付 律师费用 226.42 自有资金支付 信息披露费用 452.83 自有资金支付 发行手续费及印刷费用 28.30 自有资金支付 合计 1,243.96 三、 募集资金置换预先投入自有资金的金额 本公司第一届董事会第十九次会议于2018年01月12日通过决议《关于广东德生科 技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》,同意公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金人民币1,243.96万元。 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 2 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 2 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 2 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 2 以募集资金置换已支付发行费用自有资金的专项说明 2
德生科技 002908
停牌
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