声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系
统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，
投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
声明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
报告期各期，公司来自于前五大客户的收入占当期营业收入的比
例分别为 83.85%、86.80%和 87.44%，集中度较高。其中，公司
对第一大客户 TCN 的销售收入占当期营业收入的比例分别为
客户集中度较高的风险 69.15%、75.73%和 78.10%，收入占比较高。未来，如果公司与
主要客户之间的合作关系出现不利变化、新客户拓展不及预期，
或者公司主要客户因宏观经济波动、行业竞争加剧等原因导致其
发生经营波动并减少对公司产品的采购，将对公司的经营业绩产
生不利影响。
报告期各期，公司空气净化器产品销售收入分别为 43,545.86 万
元、37,335.15 万元和 24,934.35 万元，占当期营业收入的比例分
产品集中度较高的风险 别为 95.87%、89.43%和 80.85%，公司产品集中度较高。未来，
如果公司主要产品的竞争格局或市场需求发生不利变化、其他产
品市场推广不达预期，将对公司经营业绩造成不利影响。
报告期内，公司开展了外汇期权及远期结售汇等外汇衍生品业
务。报告期内，公司外汇衍生品业务影响损益的金额（未考虑所
得税影响）分别为 11.92 万元、-323.70 万元和-2,589.31 万元。
2023 年 1-10 月，由于美元兑人民币汇率大幅上升，导致了公司
持有的外汇衍生品公允价值下降，以及交割的合约出现亏损，进
外汇衍生品业务的亏损风险 而造成了公司外汇衍生品业务的投资亏损，合计对损益的影响金
额为亏损 2,901.09 万元。若未来美元兑人民币出现大幅的汇率波
动，或公司决策机构对未来的汇率波动趋势出现重大的预测偏
差，将可能给公司造成较大的汇兑损失。同时，如公司在外汇衍
生品业务的开展过程中未能准确预判汇率波动趋势，亦将存在因
外汇衍生品业务的开展而发生损失的风险。
公司主要从事环境健康电器的设计、研发、生产和销售，产品主
宏观经济波动风险 要涉及家电行业，与宏观经济发展具有一定相关性。若未来宏观
经济出现波动，将对公司所处行业造成影响，进而影响公司的经
营业绩。
报告期公司业务以外销为主，产品广泛出口至日本、北美、欧洲
国际贸易政策变动风险 等国家和地区。如果未来上述地区国际贸易政策发生不利变动，
波及公司业务和产品，将对公司经营产生负面影响。
公司所处环境健康电器行业近年来整体呈现稳步增长态势，公司
也凭借技术、产品等优势打造了自身的核心竞争力。但未来如果
市场竞争风险 公司不能持续跟紧行业发展趋势，打造满足客户需求的产品，在
当前行业竞争愈加激烈的背景下，可能面临较大的市场竞争风
险。
公司生产经营所需的主要原材料系塑胶件、电子件、金属件等，
报告期公司原材料成本占比较高。未来，受市场需求和宏观环境
原材料价格波动风险 的影响，公司主要原材料采购价格可能存在一定的波动，进而导
致公司产品成本、毛利率的波动。因此公司可能面临主要原材料
价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。
公司所处的环境健康电器行业竞争激烈，产品同质化特征明显，
产品研发创新风险 因此公司需要通过利用技术和产品的持续升级和创新保持自身竞
争优势。如果未来公司不能对行业发展趋势做出前瞻性判断，及
时跟进技术研发及产品创新方向，将可能导致公司不能满足市场
和消费者对产品需求的变化，对公司未来持续发展经营产生不利
影响。
公司作为技术创新型企业，具备专业技术的人才是公司良好发展
技术人才流失及技术泄密风险 的基础和保障。如果公司出现技术人员大量流失，将使得公司核
心竞争力受损，并可能导致技术泄密风险，在一定程度上对公司
的市场竞争力和技术创新能力产生不利影响。
报告期内，公司享受高新技术企业、出口退税优惠等税收优惠政
税收政策变化风险 策。如果未来国家税收政策发生变化，致使公司从事的销售不再
享受国家的优惠政策，或公司无法满足相关法律法规规定的税收
条件，则将导致公司税负上升，对公司业绩产生一定影响。
公司主营业务为空气净化及其他环境健康电器研发、设计、生产
和销售，公司的主营业务毛利率分别为 41.91%、42.80%和
49.21%，毛利率水平较高且有所增长。公司毛利率水平受下游零
毛利率波动的风险 部件供应市场的发展状况、市场竞争、客户结构、产品结构、原
材料价格、人力成本、工艺技术、汇率波动等多种因素的影响。
如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水平和盈利能
力产生不利影响，从而影响公司的经营业绩。
报告期内，公司境外销售收入占比较高，主要结算货币为美元。
汇率波动的风险 若人民币对美元长期持续升值或汇率发生大幅波动，而公司未能
采取有效措施应对汇率风险，可能导致公司产品毛利率下滑或出
现大额汇兑损失，进而影响公司的盈利能力。
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 507.09 万元、
1,068.61 万元和 1,342.58 万元，占当期总资产的比例分别为
应收账款发生坏账的风险 1.57%、3.52%和 4.45%，呈上升趋势。随着公司经营规模的持续
扩大，公司应收账款账面价值可能进一步增加。若未来公司主要
客户信用状况发生不利变化，或公司对应收账款控制不当，也可
能存在因计提大额坏账准备导致经营业绩下滑的风险。
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 6,380.42 万元、
6,963.27 万元和 5,476.04 万元，占资产总额的比例分别为
19.80%、22.96%和 18.14%，随着公司经营规模扩大，存货金额
存货跌价的风险 有可能呈现上升趋势。如果未来产品价格因市场
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