要点1：所属板块纺织服装 浙江板块

要点2：经营范围一般项目:革基布生产、加工、销售,环保设备研发、生产、加工、销售,建筑智能化工程、电子工程、计算机网络工程、安全防范工程设计,安全防范技术服务,软件开发,信息技术咨询服务,太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营;经编布、纬编布生产、研发、销售;化纤加弹丝生产、研发、销售;纺织新材料生产、研发、销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

要点3：革基布的研发、生产和销售公司是国内领先的革基布生产商,专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商,最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。

要点4：革基布行业公司主营业务为革基布的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C17纺织业”中的“C178产业用纺织制成品制造”中的“C1789其他产业用纺织制成品制造”中的革基布行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C17纺织业”。革基布是对人造革合成革基层材料的俗称,一般为经过特种用途加工的纺织制成品,其与涂覆材料(通常为聚氯乙稀PVC或聚氨酯PU)共同构成人造革合成革的主体。受人造革合成革产业化需求的引导,部分纺织加工企业开始从事基层材料的专业化生产,形成了革基布行业。由于革基布是人造革合成革的骨架支撑材料,革基布行业的发展状况与人造革合成革行业息息相关。

要点5：规模领先优势公司是国内针织革基布行业龙头企业,针织革基布产销能力位于行业前列,具备规模领先优势。2019年和2020年,公司针织革基布销量分别为114,278.88吨和96,477.14吨,占行业针织革基布销量的16.68%和15.97%,随着公司产能规模的增加,未来市场占有率将进一步提升。公司生产的规模效应有效提升了公司的盈利水平。在成本方面,公司厂房建设、生产装备、环保设施等大额固定资产投资被进一步摊薄;在产品质量方面,规模化生产避免因频繁调试设备参数而导致的产品质量不稳定问题;在产品种类方面,更加齐全的细分产品种类可以满足客户的多样化需求;在产品供应方面,稳定的大规模产品供应能力进一步增强大客户粘性;在原材料采购方面,规模化的采购提升了公司对于供应商的议价能力。

要点6：工艺技术优势公司于2016年开始自主研发湿拉毛革基布生产工艺。基于对湿拉毛革基布生产工艺的深刻理解,公司自主研发湿拉毛革基布生产工艺一实现了对传统革布生产工艺的首次革新,而湿拉毛革基布生产工艺二的推广应用,是公司对湿拉毛革基布生产工艺持续改进创新,公司工艺技术竞争优势得以进一步巩固提升。公司湿拉毛革基布生产工艺历经漂洗、染色、清洗、脱水、轧干、开幅、拉毛、定型等多个环节,对染色、拉毛、定型工艺设计要求较高,任何一道工序出现问题都可能对革基布的质量与性能产生较大影响。因此同行业竞争者较难通过简单模仿形成竞争优势。除湿拉毛革基布生产工艺,公司自主研发了纬编色丝直拉毛技术、50D纬编平板无毛丝、少毛丝技术、高F纬编二浴法染色提高起毛效果技术等主要产品生产技术。公司积累了良好的技术优势,自主创新能力不断提升,被评为浙江省省级高新技术企业研究开发中心。

要点7：节能环保与清洁生产优势随着我国环保政策的日趋完善和切实贯彻,部分污染严重、环保措施落后的革基布生产企业面临经营压力增大而被迫关闭的风险,满足节能环保要求、实现清洁生产的企业将在市场竞争中占据主导地位。公司积极践行节能环保与清洁生产,对生产工艺进行改良,实现了洗布污水处理后回收利用、出缸前洗布水轧回利用、蒸汽升温冷凝水重复利用、降温水收集回用、雨水收集利用、预定型进烘箱前布上所含水分通过真空吸水回用等,最大程度实现了生产用水循环利用。此外,公司对热能利用方式进行改进,使用导热油锅炉替代蒸汽锅炉,循环利用油炉余热及导热油回油节约热能。公司引入自动称料输送系统替换手工称料,大幅减少粉尘污染。作为绿色制造的先行企业,公司已通过ISO14001环境管理体系认证,并被浙江省经济和信息化厅评审为2020年浙江省绿色工厂。公司积极投入节能环保设施建设,实现清洁生产,努力提升可持续发展能力。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东、实际控制人叶福忠承诺:1、自公司股票上市之日起36个月(以下简称“锁定期”)内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司在首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺;2、公司股票上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格,或者公司上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于公司的股票发行价格,本人持有的公司股票的锁定期将自动延长6个月。

要点9：年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设等3个项目经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十六次会议及2021年第二次临时股东大会和2022年第二次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股3,500万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,实际募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目:年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目、补充流动资金项目、偿还银行贷款项目。公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。本次募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述募投项目所需资金金额,不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据项目实际进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。若本次发行股票实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资金需求,公司将按照有关规定履行必要的程序后将相关资金用于公司主营业务。