要点1：所属板块化学制品 浙江板块 节能环保

要点2：经营范围塑料制品和饱和聚酯树脂产品的设计、研发、制造、加工;镀铝膜制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)

要点3：粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售公司专业从事粉末涂料用聚酯树脂产品研发、生产及销售。聚酯树脂是一种由精对苯二甲酸(PTA)、精间苯二甲酸(PIA)等多元酸与新戊二醇(NPG)等多元醇,通过酯化反应、真空缩聚而制得的热固性饱和型聚酯树脂,外形为白色块状透明固体,是生产粉末涂料的主要原材料。与普通溶剂型涂料及水性涂料不同,粉末涂料具有高效(Efficiency)、经济(Economy)、性能出色(Excellency)、环保(Ecology)的优点,是国际上公认的“4E”型绿色涂料,已广泛用于建材、一般工业、家电、家具、汽车、3C产品等各个领域。可以说粉末涂料正在逐步取代部分溶剂型涂料市场,成为“双碳”背景下的一大典型绿色工业涂料品类。

要点4：化学原料和化学制品制造业公司专业从事粉末涂料用聚酯树脂产品研发、生产及销售,是国内粉末涂料用聚酯树脂系列产品的专业供应商。按照证监会《上市公司行业分类指引》及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C2651初级形态塑料及合成树脂制造”。此外,根据国家统计局于2018年11月颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主要产品聚酯树脂属于“3.3先进石化化工新材料”之“3.3.1高性能塑料及树脂制造”之“3.3.1.3其他高性能树脂制造”领域。

要点5：产品优势在产品种类方面,经过多年的积累,公司拥有近200个聚酯树脂产品型号,可以充分满足下游粉末涂料生产商对耐候、防腐、装饰等差异化需求,功能化产品优势明显。在产品质量方面,公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证,建立了符合国际标准的质量管理体系。公司管理层及主要员工拥有多年专业从事聚酯树脂产品生产管理经验,产品质量稳定,能持续保证产品质量的稳定性,满足客户对产品品质的严苛要求。

要点6：成本控制优势在内部管理方面,公司构建了相对完善的ERP业务管理系统,从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行管理控制,确保公司高效运营。通过精细化管理,公司在采购、生产、销售等各个环节的管理能力及效率不断提高,成本控制能力也不断增强。公司不断优化生产工艺,改进产品配方,在保证产品质量的前提下,通过对原材料的合理选择与配备,有效控制生产成本。公司持续通过改进和更新生产设备,以更加智能化的设备进行替代,新建项目的自动化、智能化水平更高,在节省人工成本的同时提高了生产效率,有效保证了企业的利润空间。公司在生产经营过程中实行扁平化管理,能够做到及时发现问题、解决问题,有效降低损耗率,保质保量地完成生产任务。在外部原材料采购方面,公司主要原材料为大宗交易的基础化工原料,具有供应充足、价格波动透明的特点。鉴于此,公司常年对大宗原材料市场价格的变化进行实时监测,依靠多年从业经验形成的对市场敏锐的观察力和判断力,对原材料价格走势进行预判,并迅速有效地采取应对措施,在保证产品品质的基础上,尽可能地降低生产运营成本。同时,公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,在原材料采购当中尽量争取最优的价格和商业条件,严控采购成本。

要点7：技术优势公司拥有专业的技术研发团队,研发能力突出。公司核心技术人员拥有深厚的专业理论知识和丰富的行业从业经验,对行业的发展和技术创新具有深刻的理解和认识,曾参与了多项国家标准、行业标准的制订工作,大多为行业内技术专家。在生产装备及工艺方面,通过多年持续的改进及创新,公司根据自身的产品特点及工艺标准对生产装备和生产工艺不断优化。目前,公司配备的反应釜容量大,相比于普通单体反应釜,可以一次性产出更多的聚酯树脂,并具有传质、传热效率高,能耗低等特点。此外,公司配备的小试合成装置为全自动电脑控制,可以全面记录合成过程的温度、压力以及搅拌速度等参数,形成的参数可以直接用于该产品的工业化生产。针对下游粉末涂料市场需求多元化、复杂化等特点,公司坚持以市场需求为研发导向,不断形成具有市场竞争力的核心技术。目前公司已取得16项发明专利和7项实用新型专利,新增卷材用饱和聚酯树脂、工程机械用超低温固化饱和聚酯树脂、户内混合型高速率固化聚酯树脂、汽车刹车块/卡钳用饱和聚酯树脂、通讯基站用饱和聚酯树脂、铝蜂窝板用饱和聚酯树脂、低温固化户内大花纹超高酸聚酯树脂、不含锡环保型粉末涂料专用聚酯树脂等多项核心技术,其中卷材用饱和聚酯树脂,工程机械用超低温固化饱和聚酯树脂技术已经产业化规模化应用,户内混合型高速率固化聚酯树脂突破了关键技术,取得发明专利授权,开始小规模试产。

要点8：自愿锁定股份1、孙杰风、孙培松、孙梦静、风华投资、姚春海、孙培芬、姚海峰、徐晓敏、赵艳丽、沈洪根承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司股东叶时金、周佳益、褚才国、广沣启辰、普华臻宜、海宁志伯、孙宇承诺:自公司股票上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点9：年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设等3个项目经公司第二届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会以及公司第二届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司本次拟公开发行不超过3,200万股人民币普通股,募集资金扣除发行费用后的净额将按照轻重缓急投资于以下项目:年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。本次募集资金到位前,公司可依据项目的建设进度和资金需求,以自筹资金先行投入,待募集资金全部到位后,按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹方式解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的,公司将根据中国证监会等主管部门的相关规定,召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。