要点1：所属板块石油行业 浙江板块 专精特新 创业板综 预亏预减 转债标的 微盘股 氢能源 新材料

要点2：经营范围许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;出口监管仓库经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;进出口代理;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);仓储设备租赁服务;石油制品制造(不含危险化学品);润滑油销售;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;食品添加剂销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点3：研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品公司专注于燃料油深加工细分领域,致力于化工新材料细分领域的技术研究及创新,聚焦提质增效,加快产业一体化发展,实现“减油增化”,以缔造绿色化工新材料的领军者为使命,创造绿色石化新空间。公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产品,具有年产 40 万吨环保芳烃油和年产 40 万吨重芳烃的生产能力。

要点4：石化行业深加工为了推进石化行业的发展,我国陆续发布了一系列相关政策,2022 年 4 月,工信部、发改委等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,2022 年 5 月,国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,2022 年 11 月,发改委、统计局发布《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》等。在安全环保及应对气候变化方面,2022 年 1 月,国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》,2022 年 8 月,三部委《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》,2022 年 10 月,能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》等。根据《指导意见》,“十四五”是推动行业高质量发展的关键时期,行业结构调整、转型升级将进一步加快。一是石化化工行业产品供给日益丰富、产量增速逐渐分化;二是产业发展模式正在从以规模扩张为主的产能建设转向以“精耕细作”为主的精细化、专用化、系列化细分市场拓展渗透;三是安全环保已成为业界坚守的从业生存底线和发展基本要求;四是资源能源环境和碳排放约束日益趋紧。我国将加快推进传统产业改造提升,大力发展化工新材料和精细化学品,加快产业数字化转型,提高本质安全和清洁生产水平,加速石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革,推进我国由石化化工大国向强国迈进。

要点5：专注化工细分领域,持续推进产业升级,打造特种油品一体化公司经过多年的摸索,一直深耕于石油深加工领域,深知只有做“专”、做“精”才能使企业持续稳定的发展,才能在行业中保持领先的地位,实现长期稳定的盈利。历经十余年的发展,目前,公司已具备年产 40 万吨环保芳烃油和年产40 万吨重芳烃的生产能力,随着公司轻烃综合利用项目的投建完成,公司环保芳烃油项目氢气供应得到稳定保障,产能利用率逐渐提高,进而提高整体盈利水平;同时公司根据向下游延伸发展战略布局,积极推进环保芳烃油升级项目,未来投产后将进一步提高产品附加值,增强公司的综合竞争力。

要点6：科技创新、技术革新,构建绿色石化循环经济作为高新技术企业,公司技术水平处于行业领先地位。公司采用国内首套荷兰皇家壳牌公司高压加氢异构脱蜡专利技术,结合现有重芳烃生产技术和经验,在保证产品品质的基础上,优化工艺流程,实现原料全转化,真正实现绿色石化,是循环经济的典范。同时,公司长期开展与大学和高精尖科研单位技术合作,依托中乌研究院、院士工作站等石化、新材料领域的科技创新平台,通过加强产学研合作、产业链合作等方式,持续提升技术创新能力及成果,服务公司战略发展,高效率、高质量地助力精益制造。

要点7：依托区位优势,打开采购营销新局面公司位于长三角地区石化产业集群,拥有完善的营销网络和下游渠道,公司产品主要销售在华东地区,贴近消费市场,具有显著的区位优势。公司积极开拓国外原材料进口渠道,通过在新加坡设立全资子公司,能够充分利用新加坡作为全球第三大石油产业链基地的优势,进一步完善公司原料采购渠道,延伸产业链、扩张业务规模并进行开拓海外市场的布局。

要点8：自愿锁定股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9：60 万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生产项目本项目总投资73,052万元,由公司自行投资建设。本项目计算期17年,其中建设期2年,经营期15年。本项目达产后,在生产负荷100%、价格保持市场水平的情况下,企业将每年生产环保芳烃油40万吨、高芳环保芳烃油20万吨、石蜡20万吨、硫磺5,000吨,预计每年形成销售收入260,043万元,利润总额23,841万元,税后项目投资回收期为5.27年(含建设期),税后内部收益率为31.38%。

要点10：股利分配在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点11：稳定股价措施公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。