要点1：所属板块纺织服装 上海板块 小红书概念 抖音小店 网红直播 电商概念

要点2：经营范围家用纺织品、床上用品、家居用品的研究开发、生产、销售,纺织品原材料的研究开发、销售,从事货物进出口及技术进出口业务,销售服装、鞋帽、箱包、计算机软件及辅助设备、家用电器、智能电子产品、电子元器件、医疗仪器设备及器械、灯具、厨具、卫生洁具、卫浴用品、日用化学产品、家具、玩具、陶瓷制品、水暖器材、电子产品、室内装饰品、室内外装饰材料、工艺品、建筑材料、展示器材、日用百货。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

要点3：家用纺织品公司系具有行业领先地位的家用纺织品企业,长期专注于家纺产品的研发、设计、生产和销售,已构建起以套件、被芯和枕芯等床上用品为核心的全品类产品矩阵。公司围绕“水星家纺”经典主品牌进行品牌布局,进一步延伸打造了“水星STARZ HOME”、“百丽丝”、“水星kids”等覆盖不同消费群体偏好的品牌系列。同时,公司坚持“好被芯,选水星”战略主线,聚焦于以被芯为代表的优势品类,重点布局床上用品领域,已成为家用纺织品行业龙头企业之一。

要点4：纺织行业2023 年上半年,面对复杂严峻的国际环境,我国坚持稳中求进的工作总基调,社会经济恢复常态化运行,上半年国民经济恢复向好。从上半年社会消费品增速情况看,消费虽有所增长,但市场活力仍有待进一步开发。对于纺织行业而言,上半年受国际形势复杂多变、消费能力不足叠加国际贸易政策阻力影响,外贸承压,但随着国内生产生活秩序加快恢复,家用纺织品企业生产运营平稳,前期积压的存量需求及政策利好释放叠加较低基数效应,行业综合景气度和企业发展预期有所回升,内销市场总体呈回暖态势。根据国家统计局公布数据,2023 上半年,全国网上零售额 71,621 亿元,同比增长 13.1%。其中,实物商品网上零售额 60,623 亿元,同比增长 10.8%,占社会消费品零售总额的比重为 26.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品同比分别增长 8.9%、13.3%、10.3%。互联网改变了商业运作模式,潜移默化影响消费方式,近年来线上销售增长优势明显,电商模式凭借运营成本、运行效率、场景便利等优势,使得商业零售生态与场景之间发生巨大变化,家纺企业纷纷加入线上销售平台模式,除传统电商营销外,不断创新营销模式,通过社交电商、短视频、直播、社群营销、品牌小程序等方式引流获客,积极探索线上线下相互融合发展之路。

要点5：深层的消费洞察能力公司经过长期地努力,积极地积累,建设起一个从终端导购细致规范服务到数据集成、从线下到线上、从观察交流到理性分析、从产品到服务的消费者需求研究系统,从而有效地增强、提升了对消费者的深层洞察能力。公司以洞察消费者需求、为消费者提供优质的产品与服务为核心,积极创新,持续优化产品结构,加大对中高端产品的研发、推广,进一步推进睡眠科技成果转化及应用,提升产品的功能属性。积极转变宣传模式、营销模式,进一步提升消费者对品牌的认知度和满意度。

要点6：突出的品牌影响力长期以来,公司始终将品牌建设作为一项系统工程实施,通过技术创新、设计研发、款式创新以及对质量的不懈追求努力塑造品牌“内涵”;通过统一的形象设计以及规范的运营要求及其管理,确保销售终端的服务能力在高水准上保持一致,拓展品牌的“外延”。通过“内涵”与“外延”的有机结合向消费者传达以优质产品、优质服务为核心的品牌价值。随着消费群体的年轻化、新媒体营销及社交平台红利的爆发,近年来公司一直在不断调整优化品牌传播方式与途径,持续提高品牌传播质量。报告期内,公司持续聚焦“好被芯 选水星”品牌战略,策划品牌传播大事件,增加线上平台的营销投入,加大短视频等宣传模式的投放力度,以优质的内容获得高流量,提升品牌的影响力;持续与知名IP、设计师等合作,推动品牌年轻化升级,提升品牌溢价能力。作为国内家纺行业的领军品牌,凭借着品质和创新能力,荣获“2023 中国纺织服装品牌竞争力优势企业”称号,公司旗下儿童品牌“水星kids”致力于让每个孩子睡个好觉,专为敏感宝宝研发低敏洁净、抗菌科技、婴幼儿A类产品,2023 年 3 月荣登“中国孕婴童品牌品质实力榜上榜品牌”。

要点7：领先的技术研发优势技术研发是企业发展的创新动力,公司秉承“科学守护睡眠”的理念,不断追求科技化、功能性、绿色环保的产品属性,将健康睡眠理念融入品质中。公司建有技术研发中心,下辖研发中心和技术中心两个分中心,主要致力于品牌专属创新花色、款式研发设计和原材料、工艺技术的研究和开发。技术研发中心建立了以贴合用户爽点、市场需求为先导的产品研发设计和技术创新系统,通过大力引进和内部培养,建立了一支相当规模的、专业化的研发设计队伍,通过多年的投入,建立了较为完善的研发平台。公司以自主研发为主,同时积极整合国际、国内的研发、设计、创新资源,拓展外部战略联盟,确保公司始终拥有行业先行的研发设计和技术创新能力。公司设计的“3D经纬登峰白鹅绒被”,以创新前沿的设计理念、细节考究的工艺技术,荣获 2023 年先锋设计大奖,获得广泛的关注度。截至报告期末,公司拥有专利 160 件,其中发明专利 55 件,实用新型专利 35 件。

要点8：自愿锁定股份本公司实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份,也不由发行人回购该部分股份。在前述承诺锁定期满后,在担任发行人董事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份的25%;在离职后六个月内,不转让本人所持有的发行人股份。

要点9：生产基地及仓储物流信息化建设项目本项目投资预算为37,679.18万元,包含建设投资18,556.60万元、设备投资16,123.92万元、预备费投资1,734.03万元、铺底流动资金1,264.64万元。本项目通过新建生产车间、购进生产设备,对原有芯被生产线进行搬迁,并升级部分设备,优化现有生产布局,增加被芯产品产能70万条/年。项目建成后,预计年营业收入14,420万元,净利润1,948.13万元,投资回收期6.33年。

要点10：线上线下渠道融合及直营渠道建设项目本项目投资预算为11,432.20万元,包含房产购置费1,500.00万元、房产租赁费880.00万元、房产装修费782.00万元、设备投资7,395.42万元、预备费投资527.87万元、铺底流动资金346.91万元。项目建成后,预计年营业收入6,800.00万元,净利润498.13万元,投资回收期6.35年。

要点11：技术研发中心升级项目本项目总投资额为5,682.85万元,资金拟通过上市募集方式获得。本项目属于技术项目,不直接产生效益,因而不进行单独的财务测算。项目建成后,将有助于提高公司研发新品的数量和质量,丰富产品系列和品种,进一步深化公司品牌发展战略,保持和强化公司在床上用品设计方面的竞争优势,同时也为其他募集资金投向项目的实施和公司的战略目标的实现提供技术支持和人才保障,对公司顺利实现下一步的业务发展目标有重要的作用。