要点1：所属板块食品饮料 江苏板块 融资融券

要点2：经营范围许可项目:食品添加剂生产;饲料添加剂生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

要点3：食品添加剂公司是一家深耕食品添加剂领域多年的高新技术企业,专业从事食品添加剂的研发、生产和销售。凭借良好的产品质量和稳定的产品供应能力,公司已与巴斯夫(中国)、伊士曼、嘉吉公司、帝斯曼、潍坊英轩等国内外知名企业建立了良好的业务合作关系。

要点4：食品及饲料添加剂制造润普食品专业从事食品添加剂的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C14 食品制造业”中的“C1495 食品及饲料添加剂制造”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处细分行业为“C1495 食品及饲料添加剂制造”。

要点5：工艺制程优势公司是国内防腐类食品添加剂的主要生产商之一,被认定为省级高新技术企业,并设立了省级工程技术研究中心。经过多年的积累,公司在丙酸钙和山梨酸钾的生产上积累了较强的工艺制程优势。传统的丙酸钙生产过程的浓缩结晶工序是间歇性的,单位能耗较高,效率较低,这是行业普遍存在的痛点。公司通过工艺创新实现了丙酸钙连续蒸发结晶,克服了丙酸钙生产过程间歇性的缺点,降低了单位能耗,提高了生产自动化水平。2021 年 8 月,创新工艺在新生产线投入使用,与传统工艺相比,2021 年 8-12 月和 2022 年 1-6 月,单位能耗(电和蒸汽均折算为标准煤的等价值,计算公式为丙酸钙单位能耗=(电耗用量*电折标准煤系数/1000+蒸汽耗用量*蒸汽折标准煤系数/1000)/丙酸钙产量)分别下降了 51.96%和 69.15%。同行业传统的山梨酸钾干燥工序热交换效率较低,公司通过工艺创新,增强了热风与物料的融合度,热交换效率得到了较大提升,提升了山梨酸钾产品的生产效率,工艺创新后山梨酸钾日产量在传统工艺基础上提升了 25%-30%。

要点6：客户资源优势食品添加剂行业具有一定的客户壁垒,终端客户在确定供应商之前往往会经过长期的考察,出于食品安全等考虑,一旦选定之后就不会轻易更换供应商。公司重视客户的开拓和维护,凭借稳定的产品供应能力和优良的产品质量,已与巴斯夫(中国)、伊士曼和嘉吉公司等知名企业建立了良好的合作关系,并积累了丰富的客户资源。2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月,发行人向存量客户的销售收入金额占销售收入总额的比例分别为 81.81%、86.82%和 85.54%,占比较高,发行人与众多客户建立了持续良好的合作关系,客户粘性较强。

要点7：质量管理优势发行人所处细分行业为食品及饲料添加剂制造行业,其产品质量直接关系着人民群众生命健康安全。经过多年的发展积累,公司建立了质量控制、质量保证和质量改进等一系列质量管理制度,形成了完备的质量管理体系,贯穿原材料采购、生产和销售全流程业务体系,并在实际运行中得到执行,保证产品质量优良稳定。

要点8：8.6 万吨 / 年食品添加剂项目(二期)、偿还银行贷款项目本次发行所募集的资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目,具体如下:8.6万吨/年食品添加剂项目(二期)、偿还银行贷款项目。在本次募集资金到位前,若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入的,公司将根据项目实际进度,通过自筹资金先期支付上述项目款项。对于公司本次发行董事会决议日后、募集资金到账前公司先期投入的与本次募投项目建设相关的资金,可以在募集资金到账后6个月内,按照相关监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定,在履行法定程序后以募集资金置换自筹资金。