要点1：所属板块公用事业 江西板块 沪股通 融资融券 转债标的 垃圾分类 天然气 PPP模式 国企改革 创投 节能环保

要点2：经营范围自来水、纯净水、水质净化剂、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的生产、销售,给排水设施的安装、修理;给排水工程设计、安装、技术咨询及培训,软件应用服务,水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城市污水处理;信息技术。

要点3：自来水业务、污水处理业务、清洁能源业务、固废处置业务、其他相关业务公司的主营业务包括自来水业务、污水处理业务、清洁能源业务、固废处置业务、其他相关业务。公司的供水业务主要从事水的生产和供应,拥有南昌市城市供水特许经营权,特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成,业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱,具有 20 余年的污水处理运营管理经验,拥有污水处理厂 110 座,江西省市场占有率超 80%。

要点4：环境产业在党的二十大精神指引下,环境产业作为支撑生态文明建设的主要载体,与国家治理与社会发展有着直接的关系,因此,具有前景广阔、需求扩张与时不我待、快速变革的多重属性。高质量是我国经济发展进入新时代的主旋律,也是环境产业步入下半场的突破方向。公司深刻认识到,行业的转型升级对企业提出了内驱动力同步升级的竞争要求,包括综合的服务水平、良好的投融资力、先进的内控治理等,公司不断开拓进取、争先进位,综合实力达到业内中部首位、全国前列,连续五年上榜全国工商联环境商会发布的“中国环境企业50 强”,排名持续攀升,2022 年正由二十强冲向十强。

要点5：区域龙头优势公司发展立足南昌、深耕江西、辐射全国,具有强劲的区域竞争优势。拥有 80 余年供水运营管理经验,在南昌城区供水市场处于绝对领先地位;污水业务在江西省县域生活污水处理市场占据 80%以上份额;生活垃圾处置业务在南昌市场占有率达 60%;在南昌市燃气市场占有率已超 90%;公交新能源方面是南昌市最大的车用天然气供应商。公司始终坚持新发展理念,强化市场意识,各项核心业务均具备高比例市场占有率,持续保持产业规模化、设施集约化、运营高效化的良好发展态势,公司以现有市场优势为基石,不断做大做强产业规模与版图。

要点6：运营稳健优势公司不断致力于发展融投建管营五位一体、相辅相成的经营发展模式,各项目的一站式综合系统服务能力,使公司具有良好的政企合作经验与基础。公司的自来水、污水处理、固废处置、清洁能源等核心业务,均以特许经营权模式开展,特许经营权由当地政府授予,期限一般为 25至 30 年,在此期限内公司各主营业务具有较强的独占性、持续性、稳定性,为公司的长期可持续发展奠定了坚实的基础,同时也提升了公司的抗风险能力。公司始终紧随国家政策导向、积极投身经济发展、全面提升产业水平,充分发挥行业前景广、经营周期长、现金流较好、项目收益稳等特点。

要点7：管理梯队优势公司管理层更加年轻化、专业化、知识化,敢于开拓、善于创新、勇于担当,为公司锐意进取、行稳致远发挥稳舵定航的积极作用。公司十分重视人才梯队建设,设有江西省供水行业内首个博士后科研工作站和省级企业技术中心,拥有高级工程师、博士、硕士组成的专业技术团队。公司把外引内培的优秀人才充实到运营、投资、技术研发各关键岗位,通过岗位练兵及与高校产学研联动开展紧缺技术、管理人才的培养。同时,不断以科学的竞争、考核和激励机制,激发企业人才干事创业的积极性和主动性。

要点8：联合中标污水处理PPP项目2018年6月19日公告,公司收到华睿诚项目管理有限公司发出的《中标通知书》,确定洪城水业(联合体牵头人)与南昌市自来水工程有限责任公司(联合体成员)组成的联合体为“漳浦前亭工业园污水处理厂及基础设施PPP项目”中标单位。项目总投资约18533.1万元。

要点9：预中标污水管网改造工程PPP项目2019年1月2日公告,公司及公司全资孙公司南昌市自来水工程有限责任公司作为联合体投标成员,预中标定南县城乡规划建设局定南县2018-2020年度城区污水管网改造工程PPP项目的社会资本合作方。项目建设总投资约46,445.17万元。

要点10：拟定增募资11亿元主要投资污水处理项目2018年7月13日公告,公司拟向包括公司控股股东水业集团在内的不超过十名特定对象发行股票,募集资金总额不超过111,800万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于南昌市城北水厂二期工程项目及10个污水处理项目。水业集团的认购比例为本次非公开发行实际发行数量的20%。公司同日公告,公司拟投资南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程,估算总投资45,776.38万元。

要点11：上调供水价格 预计增收2300万元2018年11月16日公告,推行城镇非居民用水超计划(定额)累进加价制度,调整供水价格方案,非居民生活用水由每吨2.37上调为3.05元。现行一级居民生活用水价格为1.58元/吨,每吨上调0.45元后,一级居民用水价将达到2.03元/吨。南昌市城市供水价格调整方案自2018年11月1日起执行。预计2018年11-12月自来水营业收入增加人民币约2300万左右。预计2019年全年自来水营业收入增加人民币约1.4亿左右。