要点1：所属板块纺织服装 浙江板块 微盘股 一带一路

要点2：经营范围内衣、服装、针纺织品、纺织面料、纺织原料(除蚕茧、棉花)制造、加工、销售,炼、染、整丝绵织品、化纤面料,科技研发,进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务公司专注于涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝的研发、生产和销售及染整受托加工业务。其中,涤纶长丝业务生产的DTY可以用于涤纶面料和无缝成衣的生产,同时染色及后整理也是涤纶面料和无缝成衣生产的必要工序之一。

要点4：纺织业根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C制造业”之“C17纺织业”之“C176针织或钩针编织物及其制品制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司所处行业为纺织业,行业代码为“C17”。

要点5：产业链优势公司目前建立的产业布局中,包含涤纶纺丝、织造、染色及后整理和无缝成衣等多项业务,较为完整的产业链有助于公司在各个生产阶段实现资源共享,从而有效降低生产及管理成本,进而提升盈利能力,具有较强的产业链竞争优势。(1)有利于对市场做出快速反应,满足客户的不同需求:公司目前的下游客户多为服装企业,服装行业近年来发展迅速,个性化趋势增强,对供应商快速反应能力提出了更高要求。交货期是国际采购商对纺织、无缝成衣生产企业最基本的要求之一,公司较为完整的产业链使得信息传递顺畅,能够快速反映下游信息,促进所在产业链环节的创新与改善,使发行人对市场需求的反应更敏感、更及时,增强了对客户的服务能力,满足其多样化的需求。(2)有利于保证产品品质:公司高度重视产品质量管理,建立了完备的产品质量管理体系,配备了多种专业测试设备,便于公司在产业链各个环节实施品质控制,产业链后端在对前端产品的使用过程中能够快速、及时地验证、反馈,以提高前端工序质量,从而有利于保证产品品质。(3)有利于降低成本:公司不同产业链环节之间运输距离较近,节约了运输费用;产业链流转过程中,部分环节的产品可以直接投料到下一生产环节,减少包装费用,提高生产效率;此外,公司还可根据订单需求,从前端开始合理分类安排生产,提升产业链产品的价值。

要点6：产品开发优势公司的产品线结构清晰,产品应用范围广泛。通过多年来在产品研发和技术研发上的大力投入,公司的研发团队、研发设备覆盖全产业链,拥有较强的产品设计、打样能力,能够根据客户的实际需求进行产品方案设计,在产业链各个环节联合研发,确保产品满足市场与客户需求。同时,公司积极开展外部合作,提升研发实力。公司建立了终端客户反馈机制,积极收集客户需求和反馈信息。公司在涤纶面料、无缝成衣产品开发过程中,与知名品牌服装客户建立了合作关系。公司利用与产业链后端客户合作的机会,及时反馈终端客户需求,并将研发推导至产业链前端进行联动研发,增强了研发有效性。公司的研发团队还紧跟市场趋势,适时推出功能性面料产品,攻克面料在阻燃性能、防紫外线性能等各类技术难题,接枝型阻燃改性涤纶纤维及高透气性纳米TiO2防紫外线功能面料获得浙江省级新产品鉴定证书,实现了技术创新能力和产品科技含量上的稳步提升,研发设计能力赢得了众多品牌客户的认可,新产品得到广泛应用,加强了与客户之间的合作共赢关系。

要点7：技术优势公司坚持以创新为发展动力,专注于纺织、无缝针织、染整技术的深度开发和应用。公司拥有独立的技术团队,技术开发的范畴不仅参与到下游服装生产厂商、服装品牌商的新产品设计开发中,还通过产业链延伸拓展至上游纤维的生产开发过程中,基本建立了技术攻关和技术创新体系。目前,公司在涤纶纺丝、织造、染色及后整理、无缝成衣生产等各环节均形成了具有自主知识产权的专利技术,截至报告期末,公司拥有发明专利12项,实用新型专利41项。“浙江省彩蝶绿色纺织染整研究院”被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会认定为省级企业研究院。同时,在多年的纺织生产过程中,公司培育了大批技术娴熟的职工,积累了丰富的生产实践经验,生产技术成熟,生产工艺稳定,能够有效提升纺织产品的质量,满足客户对于高质量产品的需求。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东、实际控制人、董事长施建明,实际控制人、董事、总经理施屹承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本人所持股票的锁定期限自动延长6个月,且不因(实际控制人)职务变更或离职等原因而终止履行。

要点9：年产 62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目经公司2019年第一次临时股东大会及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司预计本次新股发行数量为2,900万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划投资于下列项目:年产 62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目。为了抓住市场的发展时机,保证募集资金投资项目的顺利实施,本次发行募集资金到位前,公司拟以自筹资金先行投入募集资金投资项目,公司首次公开发行股票的募集资金到位后,公司将以募集资金置换其先行投入的自筹资金。若本次发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额,则不足部分由公司以自筹资金解决。若募集资金金额超过上述项目投资资金需求,则多余的募集资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。公司主要产品包括涤纶面料、无缝成衣和涤纶长丝,主要服务为染整受托加工。涤纶面料是公司产业链发展战略的重心,染色和后整理业务作为涤纶面料的重要生产环节,随着募投项目的有效实施,一方面保证未来公司染色、后整理生产能力与涤纶纺丝、织造环节的生产能力相匹配,实现产业链完整配套,另一方面通过增加涤纶面料产销量,提升公司盈利水平。本次“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”系在现有产能不足基础上扩大产能,提高产品附加值,是公司现有业务的发展和深化,有助于公司不断提升研发创新能力,提升产品附加值,强化企业综合竞争力。