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海德股份:内部控制审计报告 查看PDF原文
公告日期:2018年04月28日
海南海德实业股份有限公司 内部控制审计报告 2017年度 内部控制审计报告 信会师报字[2018]第ZA13989号 海南海德实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海南海德实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师:李进华 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:谭道义 中国·上海 二〇一八年四月二十六日 内部控制审计报告第2页
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最新 最热 最早
2018-04-28 01:25:14
一年多了,海德20出头,GGYY你把海德吹新高了吗?GGYY就是庄托,真恶心死了,大家都来骂他啊,骂走了他就涨了
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海德股份 000567
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